有価証券報告書-第82期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	152百万円	44百万円
貸倒引当金	1,358百万円	1,351百万円
関係会社損失引当金	43百万円	111百万円
事業再編損失引当金	―	308百万円
たな卸資産評価損	49百万円	18百万円
関係会社株式評価損	770百万円	898百万円
繰越欠損金	869百万円	1,100百万円
その他	67百万円	54百万円
小計	3,310百万円	3,888百万円
評価性引当額	△3,310百万円	△3,888百万円
繰延税金負債との相殺	―	―
繰延税金資産合計	―	―

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	3百万円	9百万円
小計	3百万円	9百万円
評価性引当額	―	―
繰延税金資産との相殺	―	―
繰延税金負債合計	3百万円	9百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成28年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当事業年度 (平成29年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。