繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月20日)	当事業年度(2025年3月20日)
繰延税金資産
未払事業税	3,360百万円	4,315百万円
繰延税金負債合計	△177	△44
繰延税金資産の純額	8,860	13,496

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/16 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月20日)	当連結会計年度(2025年3月20日)
繰延税金資産
賞与引当金	3,405百万円	3,652百万円
繰延税金負債合計	△17,686	△19,068
繰延税金資産の純額	9,393	17,894

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/16 15:30