法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(令和3年3月31日)	当事業年度(令和4年3月31日)
その他	0.7	0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	18.8	3.3

2022/06/27 15:49

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注) 評価性引当額が148,906千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が130,239千円減少したものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度(令和3年3月31日)	当連結会計年度(令和4年3月31日)
その他	0.5	0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	18.5	3.5

2022/06/27 15:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比べて6億46百万円増加し、46億47百万円となりました。これは主に、現金及び預金が5億36百万円増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比べて3億67百万円増加し、13億74百万円となりました。これは主に、未払法人税等が87百万円、賞与引当金が89百万円それぞれ増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比べて2億78百万円増加し、32億73百万円となりました。これは主に、利益剰余金が2億78百万円増加したことによるものであります。

2022/06/27 15:49