リバーエレテック（6666）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	16,307千円	13,351千円
繰延税金負債合計	△13,708	△26,395
繰延税金資産の純額	10,207	1,353

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

2025/06/26 9:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	-千円	2,553千円
繰延税金負債合計	△13,756	△26,833
繰延税金資産(負債:△)の純額	49,937	38,087

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。

2025/06/26 9:06

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

示対象として識別された項目名:繰延税金資産
2.当事業年度の財務諸表に計上した金額:1,353千円

2025/06/26 9:06

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

示対象として識別された項目名:繰延税金資産
2.当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額:38,525千円

2025/06/26 9:06