繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	115,342		149,628
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△421,087		△459,829

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳

2025/06/26 15:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	216,794		245,580
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△429,949		△464,346

(注)1.税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/26 15:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は46億3千万円(前連結会計年度末は46億7千6百万円)となり、前連結会計年度末と比べて4千5百万円減少しました。主な増減項目は、長期借入金の減少(1億9百万円)、繰延税金負債の増加(7千2百万円)であります。
(純資産)

2025/06/26 15:34

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金負債(純額)	305,745	386,682
繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産	115,342	149,628

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法

2025/06/26 15:34

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金負債(純額)	305,745	386,682
繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産	115,342	149,628

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法

2025/06/26 15:34