有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	81,419,651	84,641,500
「その他」の区分の売上高	2,056,571	2,424,829
セグメント間取引消去	△2,075,423	△1,992,639
連結財務諸表の売上高	81,400,799	85,073,690

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,180,952	10,650,155
「その他」の区分の利益	548,515	713,013
セグメント間取引消去	18,044	73,845
全社費用(注)	△5,632,728	△6,333,040
連結財務諸表の営業利益	7,114,785	5,103,974

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	100,562,449	138,449,487
「その他」の区分の資産	1,637,476	1,773,425
セグメント間取引消去	△855,371	△2,714,048
全社資産 (注)	21,575,993	17,775,602
連結財務諸表の資産合計	122,920,549	155,284,467

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	5,556,662	6,065,455	55,011	58,911	648,239	627,509	6,259,914	6,751,876
のれんの償却額	165,190	219,671	-	-	-	-	165,190	219,671
持分法適用会社 への投資額	795,316	1,215,543	-	-	-	-	795,316	1,215,543
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額 (注)	13,493,866	11,016,959	112,054	18,784	1,197,055	1,294,027	14,802,976	12,329,771

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社建物等の設備投資額であります。