訂正有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	86,366,966	81,839,492
「その他」の区分の売上高	1,509,954	2,056,571
セグメント間取引消去	△2,861,713	△2,495,264
連結財務諸表の売上高	85,015,207	81,400,799

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,396,751	11,975,025
「その他」の区分の利益	604,065	548,515
セグメント間取引消去	△6,414	13,989
全社費用(注)	△5,405,918	△5,632,728
連結財務諸表の営業利益	7,588,484	6,904,801

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	95,437,470	100,045,543
「その他」の区分の資産	1,219,551	1,637,476
セグメント間取引消去	△1,869,243	△1,112,355
全社資産 (注)	21,156,435	21,575,993
連結財務諸表の資産合計	115,944,214	122,146,659

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	5,337,648	5,556,662	11,511	55,011	395,277	648,239	5,744,437	6,259,914
のれんの償却額	175,748	165,190	-	-	-	-	175,748	165,190
持分法適用会社 への投資額	846,414	795,316	-	-	-	-	846,414	795,316
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額 (注)	7,682,928	13,493,866	5,751	112,054	2,908,475	1,197,055	10,597,154	14,802,976

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社建物等の設備投資額であります。