ユニプレス（5949）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

2026/06/18 9:51

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
		(単位:百万円)
	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
税務上の繰越欠損金(注)3	23,088	27,262
賞与引当金	725	743
未払費用	1,038	522
棚卸資産評価損	346	306
在外子会社の前受金	490	333
退職給付に係る負債	1,550	1,241
未実現利益	478	362
関係会社整理損失引当金	442	412
減価償却費(注)1	10,973	12,160
研究開発費	1,594	-
その他	3,253	6,424
繰延税金資産小計	43,982	49,768
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)3	△17,932	△23,191
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△11,579	△13,439
評価性引当額小計(注)2	△29,511	△36,631
繰延税金負債との相殺	△4,447	△3,498
繰延税金資産合計	10,023	9,638
(繰延税金負債)
		(単位:百万円)
	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
退職給付に係る資産	△2,451	△3,156
減価償却費	△3,144	△2,424
在外子会社の留保利益	△1,919	△1,337
その他	△1,118	△759
繰延税金資産との相殺	4,447	3,498
繰延税金負債合計	△4,186	△4,178
繰延税金資産純額	5,836	5,460

(注)1.償却資産に係る減損損失を減価償却費に含めて記載しております。

2026/06/18 9:51

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
3. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/18 9:51

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

なお、上記の仮定は将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、将来における実際のキャッシュ・フローの発生が見積りと異なった場合、翌年度の連結財務諸表において、固定資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
2. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2026/06/18 9:51