TBK（7277）の法人税の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
組替調整額	0	0
法人税等及び税効果調整前	△58	351
法人税等及び税効果額	17	△126
その他有価証券評価差額金	△41	224
組替調整額	-	238
法人税等及び税効果調整前	755	1,684
法人税等及び税効果額	-	-
為替換算調整勘定	755	1,684
組替調整額	30	△10
法人税等及び税効果調整前	321	477
法人税等及び税効果額	△1	△5
退職給付に係る調整額	319	472

2026/06/25 16:37

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
その他	-		4.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-		73.3

(注)前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。

2026/06/25 16:37

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
その他	-		△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-		99.9

(注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。

2026/06/25 16:37

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

特別損益につきましては、805百万円の損失(前年度は1,226百万円の損失)となりました。これは、固定資産の減損損失が主な要因であります。
税金費用につきましては、前連結会計年度では182百万円となっておりましたが、当連結会計年度におきましては924百万円となりました。これは、法人税、住民税及び事業税として422百万円を計上したことに加え、繰延税金負債を主とした法人税等調整額502百万円を計上したことによるものであります。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2026/06/25 16:37

#5 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(6)退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

2026/06/25 16:37