有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)
(税効果会計関係)
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||
| 1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 | 1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 82,117千円 | 役員退職慰労引当金 | 86,602千円 | ||
| 退職給付引当金 | 49,582千円 | 退職給付引当金 | 49,422千円 | ||
| 未払賞与 | 22,919千円 | 未払賞与 | 18,996千円 | ||
| その他 | 7,807千円 | その他 | 5,901千円 | ||
| 繰延税金資産小計 | 162,427千円 | 繰延税金資産小計 | 160,922千円 | ||
| 評価性引当額 | △131,700千円 | 評価性引当額 | △136,025千円 | ||
| 繰延税金資産合計 | 30,727千円 | 繰延税金資産合計 | 24,897千円 | ||
| その他 | ―千円 | その他 | 1,255千円 | ||
| 繰延税金負債合計 | ―千円 | 繰延税金負債合計 | 1,255千円 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 30,727千円 | 繰延税金資産の純額 | 23,642千円 | ||
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 | ||||
| 法定実効税率 | 30.0% | 法定実効税率 | 30.0% | ||
| (調整) | (調整) | ||||
| 留保金課税 | 0.2 | 留保金課税 | 0.5 | ||
| 評価性引当額の増減 | 0.9 | 評価性引当額の増減 | 1.2 | ||
| 税額控除 | △2.2 | 税額控除 | △10.1 | ||
| 受取配当金の益金不算入 | △3.1 | 受取配当金の益金不算入 | △7.1 | ||
| 法人税等還付税額 | ― | 法人税等還付税額 | △2.6 | ||
| その他 | △1.5 | その他 | △3.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等 の負担率 | 24.2 | 税効果会計適用後の法人税等 の負担率 | 8.8 | ||
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