	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△450百万円	360百万円
税効果額	132	△103
その他有価証券評価差額金	△318	257
為替換算調整勘定

2021/06/28 10:37

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△215	△306
資産除去債務に対応する除去費用	△24	△22

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/28 10:37

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△233	△336
資産除去債務に対応する除去費用	△24	△22

(注)当連結会計年度においては、今後の新型コロナウイルス感染症の収束状況や足元の販売状況を踏まえた見積計算の結果、翌期の課税所得の発生を見込んでおり、繰延税金資産について回収可能性を見直したことにより、評価性引当額が 548百万円減少しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/28 10:37