繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	5,814千円		5,711千円
繰延税金負債合計	73,883千円		92,682千円
繰延税金資産の純額	786,138千円		635,547千円

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/24 13:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	5,814千円		5,711千円
繰延税金負債合計	212,440千円		199,849千円
繰延税金資産の純額	811,494千円		647,350千円

(注)1. 評価性引当額が54,575千円増加しております。この増加の主な内容は、一部の連結子会社において、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。

2026/06/24 13:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は10,605百万円(前連結会計年度末比33百万円増)となりました。これは主に、前連結会計年度末に
比べ、建設仮勘定が170百万円、繰延税金資産が164百万円減少した一方、リース資産が358百万円増加したこと等によるものです。
当連結会計年度末における負債合計は10,765百万円(前連結会計年度末比2,206百万円減)となりました。

2026/06/24 13:10