有価証券報告書-第54期(令和1年10月21日-令和2年10月20日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年10月20日)		当事業年度 (2020年10月20日)
繰延税金資産
賞与引当金	100,295千円		95,452千円
役員賞与引当金	19,504		14,929
退職給付引当金	88,589		83,765
貸倒引当金	7,949		46,019
未払事業税	32,455		25,259
役員退職慰労引当金	565,911		-
長期未払金	-		561,891
投資有価証券評価損	170,890		163,118
ゴルフ会員権評価損	4,518		4,518
減価償却超過額	16,659		15,845
未払金	28,806		28,581
繰延ヘッジ損益	63		518
その他	25,101		60,955
繰延税金資産小計	1,060,745		1,100,855
評価性引当額	△753,979		△746,192
繰延税金資産合計	306,765		354,662
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△17,295		△17,295
その他有価証券評価差額金	△545,535		△420,882
前払年金費用	△99,387		△106,359
繰延税金負債合計	△662,217		△544,536
繰延税金資産(負債)の純額	△355,451		△189,874

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2019年10月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2020年10月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。