有価証券報告書-第65期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,083,794	26,246,142
セグメント間取引消去	△698,532	△612,716
連結財務諸表の売上高	24,385,261	25,633,426

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,286,745	2,848,705
セグメント間取引消去	18,566	25,745
全社費用(注)	△1,293,350	△1,366,821
連結財務諸表の営業利益	1,011,961	1,507,629

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,718,368	20,695,740
セグメント間取引消去	△93,301	△102,183
全社資産(注)	4,055,790	4,519,792
連結財務諸表の資産合計	24,680,857	25,113,350

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1.	482,718	499,136	62,113	128,455	544,832	627,591
のれん償却費	296,326	296,326	-	-	296,326	296,326
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 (注)2.	394,513	389,624	125,935	505,490	520,449	895,115

(注)1.減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない固定資産の減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない有形固定資産及び無形固定資産であります。