有価証券報告書-第66期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,246,142	25,499,511
セグメント間取引消去	△612,716	△643,931
連結財務諸表の売上高	25,633,426	24,855,580

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,848,705	2,481,013
セグメント間取引消去	25,745	26,825
全社費用(注)	△1,366,821	△1,426,989
連結財務諸表の営業利益	1,507,629	1,080,850

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,695,740	21,168,971
セグメント間取引消去	△102,183	△125,309
全社資産(注)	4,519,792	4,457,481
連結財務諸表の資産合計	25,113,350	25,501,143

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1.	499,136	517,036	128,455	153,668	627,591	670,704
のれん償却費	296,326	220,797	-	-	296,326	220,797
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 (注)2.	389,624	351,660	505,490	130,677	895,115	482,338

(注)1.減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない固定資産の減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない有形固定資産及び無形固定資産であります。