有価証券報告書-第70期(2025/03/21-2026/03/20)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,033,334	30,133,098
セグメント間取引消去	△765,119	△344,876
連結財務諸表の売上高	28,268,214	29,788,221

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,410,173	4,251,365
セグメント間取引消去	34,719	39,955
全社費用(注)	△1,451,461	△1,568,242
連結財務諸表の営業利益	1,993,431	2,723,078

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,942,260	20,606,124
セグメント間取引消去	△182,696	△249,151
全社資産(注)	6,525,216	7,971,951
連結財務諸表の資産合計	26,284,781	28,328,923

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1	335,181	367,332	163,680	107,481	498,862	474,814
のれん償却費	130,783	82,059	-	-	130,783	82,059
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 (注)2.	546,219	653,742	36,223	21,080	582,443	674,822

(注)1.減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない固定資産の減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない有形固定資産及び無形固定資産であります。