有価証券報告書-第61期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,009,648	21,163,488
セグメント間取引消去	△549,683	△604,681
連結財務諸表の売上高	20,459,964	20,558,807

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,572,586	2,059,822
セグメント間取引消去	17,347	18,486
全社費用(注)	△962,991	△1,104,890
連結財務諸表の営業利益	626,942	973,419

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,609,890	15,555,747
セグメント間取引消去	△54,497	△31,233
全社資産(注)	3,833,527	4,219,582
連結財務諸表の資産合計	19,388,919	19,744,096

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1.	406,307	418,212	50,165	47,762	456,472	465,975
のれん償却費	108,864	108,864	-	-	108,864	108,864
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 (注)2.	310,993	342,774	22,365	22,012	333,359	364,787

(注)1.減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない固定資産の減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない有形固定資産及び無形固定資産であります。