繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
評価性引当額	△12,446		△7,082
繰延税金負債との相殺	△694		△470
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△826	百万円	△1,066	百万円
繰延税金負債合計	△835		△1,306
繰延税金負債の純額	△835		△1,306

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/23 16:14

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
評価性引当額小計(注)1	△44,404		△29,512
繰延税金負債との相殺	△6,791		△6,712
繰延税金資産合計	18,317		16,874
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,507	百万円	△2,027	百万円

(注) 1 評価性引当額が14,891百万円減少しております。この減少の主な内容は税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額4,625百万円の減少及び将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額10,265百万円の減少によるものです。

2025/06/23 16:14