その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年2月1日至 2020年1月31日)	当連結会計年度(自 2020年2月1日至 2021年1月31日)
税効果額	7,968	△6,274
その他有価証券評価差額金	△31,295	52,427
為替換算調整勘定:

2021/04/23 14:23

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年1月31日)		当事業年度(2021年1月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△4,724		△50,232
その他有価証券評価差額金	―		△6,932
圧縮積立金	△43,044		△43,044

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/04/23 14:23

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年1月31日)		当連結会計年度(2021年1月31日)
資産除去債務	27,203		75,304
その他有価証券評価差額金	6,705		―
その他	67,275		105,063
資産除去債務に対応する除去費用	△7,388		△52,786
その他有価証券評価差額金	△1,101		△7,375
固定資産圧縮積立金	△59,057		△57,748

(注)評価性引当額が90,687千円増加しております。この増加の主な内容は、東北事業所新設に伴い資産除去
債務に係る評価性引当額が48,100千円増加したこと、投資有価証券評価損に係る評価性引当額が26,651

2021/04/23 14:23