繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年1月31日)		当事業年度(2023年1月31日)
評価性引当額	△503,453		△519,769
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△47,904		△45,579

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/04/26 16:59

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年1月31日)		当連結会計年度(2023年1月31日)
評価性引当額	△378,050		△410,339
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△50,351		△47,917

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/04/26 16:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて59百万円減少し、732百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債の減少9百万円、繰延税金負債の減少35百万円があったこと等によるものであります。
(純資産)

2023/04/26 16:59

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

貸借対照表には、繰延税金資産と繰延税金負債を相殺した金額を計上しております。
⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2023/04/26 16:59

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2022年1月31日)	当連結会計年度(2023年1月31日)
繰延税金資産	121,062	141,427
繰延税金負債	55,227	20,127

連結貸借対照表には、同一納税主体間の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺した金額を計上しております。
⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2023/04/26 16:59