有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 15:00
【資料】
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【項目】
106項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)		当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債155百万円162百万円
貸倒引当金272 〃56 〃
未払賞与91 〃76 〃
繰越欠損金1,393 〃1,266 〃
投資有価証券評価損86 〃85 〃
その他349 〃334 〃
繰延税金資産小計2,348百万円1,982百万円
評価性引当額△1,968百万円△1,635百万円
繰延税金資産合計380百万円347百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△2,811百万円△3,774百万円
圧縮記帳積立金認容△863 〃△838 〃
土地評価差額金△170 〃△170 〃
その他△41 〃△84 〃
繰延税金負債合計△3,886百万円△4,868百万円
繰延税金負債の純額△3,506百万円△4,520百万円


(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)		当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産―繰延税金資産180百万円140百万円
固定資産―繰延税金資産100 〃95 〃
流動負債―繰延税金負債△1 〃△42 〃
固定負債―繰延税金負債△3,786 〃△4,714 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)		当連結会計年度
(平成29年3月31日)
国内の法定実効税率33.1%30.8%
(調整)
税務上の繰越欠損金によるもの△3.9〃1.3〃
海外子会社の税額によるもの△1.6〃△0.1〃
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.9〃△1.1〃
税率変更による期末繰延税金負債の減額修正△1.8〃―〃
評価性引当額によるもの9.0〃△11.4〃
その他2.2〃0.7〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率36.1%20.2%

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