1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度
(2018年3月31日) | | 当連結会計年度
(2019年3月31日) | | | 繰延税金資産 | | | | | | | | 税務上の繰越欠損金(注2) | | 1,367百万円 | | | 1,062百万円 | | | 退職給付に係る負債 | | 160 〃 | | | 153 〃 | | | 未払賞与 | | 109 〃 | | | 98 〃 | | | 棚卸資産の未実現利益 | | 75 〃 | | | 89 〃 | | | 投資有価証券評価損 | | 83 〃 | | | 42 〃 | | | 貸倒引当金 | | 50 〃 | | | 50 〃 | | | その他 | | 191 〃 | | | 225 〃 | | | 繰延税金資産小計 | | 2,038百万円 | | | 1,721百万円 | | | 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) | | ― 〃 | | | △1,062 〃 | | | 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | | ― 〃 | | | △265 〃 | | | 評価性引当額小計(注1) | | △1,678百万円 | | | △1,328百万円 | | | 繰延税金資産合計 | | 360百万円 | | | 393百万円 | | |
| 繰延税金負債 | | | | | | | | その他有価証券評価差額金 | | △4,093百万円 | | | △3,076百万円 | | | 圧縮記帳積立金認容 | | △814 〃 | | | △790 〃 | | | 土地評価差額金 | | △170 〃 | | | △170 〃 | | | その他 | | △40 〃 | | | △81 〃 | | | 繰延税金負債合計 | | △5,118百万円 | | | △4,118百万円 | | | 繰延税金負債の純額 | | △4,758百万円 | | | △3,725百万円 | |
(注) 1.評価性引当額が350百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社において、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が305百万円減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年3月31日)
| 1年以内 | 1年超
2年以内 | 2年超
3年以内 | 3年超
4年以内 | 4年超
5年以内 | 5年超 | 合計 | | 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | 259 | 1 | 0 | 801 | 1,062百万円 | | 評価性引当額 | ― | ― | △259 | △1 | △0 | △801 | △1,062 〃 | | 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 |
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