その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年12月1日至 2020年11月30日)	当連結会計年度(自 2020年12月1日至 2021年11月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△445,620千円	△73,750千円
税効果額	131,316	59,015
その他有価証券評価差額金	△331,716	△95,967
繰延ヘッジ損益

2022/02/25 15:52

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年11月30日)		当事業年度(2021年11月30日)
固定資産圧縮積立金	71,921		65,900
その他有価証券評価差額金	474,562		413,900
その他	8,652		8,536

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/02/25 15:52

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年11月30日)		当連結会計年度(2021年11月30日)
固定資産圧縮積立金	71,921		65,900
その他有価証券評価差額金	482,261		422,450
連結子会社の時価評価差額	53,551		56,885

(注)1.評価性引当額が1,165,993千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額1,006,141千円の増加によるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/02/25 15:52