その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※8.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
税効果額	△27,633	8,864
その他有価証券評価差額金	66,478	△20,106
繰延ヘッジ損益:

2022/06/30 10:45

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
返品資産	-		△235,188
その他有価証券評価差額金	△30,063		△21,199
繰延ヘッジ損益	-		△10,531

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2022/06/30 10:45

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
返品資産	-		△235,188
その他有価証券評価差額金	△30,063		△21,199
繰延ヘッジ損益	-		△10,531

(注)1.評価性引当額が101,430千円増加しております。この増加の主な要因は、税務上の繰越欠損金等に伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額は、以下のとおりであります。

2022/06/30 10:45

#4 連結損益及び包括利益計算書（連結）

②【連結損益及び包括利益計算書】

		(単位:千円)
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	66,478	△20,106
繰延ヘッジ損益	△26,420	23,953

2022/06/30 10:45