その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)		当連結会計年度(自 平成31年4月1日至 令和2年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△6,458	百万円	△18,941	百万円
税効果額	1,971		△2,568
その他有価証券評価差額金	△4,460		5,904
繰延ヘッジ損益

2020/08/26 11:27

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成31年3月31日)		当事業年度(令和2年3月31日)
資産調整勘定	54		-
その他有価証券評価差額金	2,836		-
税務上の繰越欠損金	-		5,110
固定資産圧縮積立金	46		46
その他有価証券評価差額金	-		145
繰延税金負債合計	79		210

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/08/26 11:27

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成31年3月31日)		当連結会計年度(令和2年3月31日)
設備投資受入負担金	566		641
その他有価証券評価差額金	2,857		-
外国税額控除	-		294

	前連結会計年度(平成31年3月31日)		当連結会計年度(令和2年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	450	百万円	342	百万円
土地時価評価差額	783		783

(注) 1 評価性引当額が6,183百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社㈱グッドマンにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が4,263百万円増加したことに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/08/26 11:27