繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	229	百万円	400	百万円
繰延税金負債との相殺	△1,072		△2,202
繰延税金資産の純額	1,903		2,319
繰延税金負債合計	1,072		2,202
繰延税金資産との相殺	△1,072		△2,202
繰延税金負債の純額	-		-

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/25 13:21

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未実現利益の消去	4,577	百万円	4,329	百万円
繰延税金負債との相殺	△5,828		△7,802
繰延税金資産の純額	17,216		17,175

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金負債合計	7,847		9,516
繰延税金資産との相殺	△5,828		△7,802
繰延税金負債の純額	2,018		1,713

(注) 1 評価性引当額が19,837百万円減少しております。この減少の主な内容は、インフラレデックス,Inc.において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が17,261百万円減少したことに伴うものであります。

2026/06/25 13:21

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

今後の事業計画の達成状況等によっては、減損損失の計上が必要になる可能性があります。
3 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2026/06/25 13:21