繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	150百万円		139百万円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△350		△592
繰延税金資産の純額	612		594

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因の主な項目別内訳

2024/06/25 15:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
子会社の税務上の繰越欠損金 (注)	630百万円		593百万円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△446		△773
繰延税金資産の純額	640		1,022

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/25 15:01