繰延税金資産
連結
- 2024年3月31日
- 11億5600万
- 2025年3月31日 -40.48%
- 6億8800万
個別
- 2024年3月31日
- 5億9400万
- 2025年3月31日 -38.89%
- 3億6300万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2025/06/20 16:03
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 繰延税金資産 賞与引当金 139百万円 114百万円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因の主な項目別内訳繰延税金負債 繰延税金負債合計 △592 △639 繰延税金資産の純額 594 363 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2025/06/20 16:03
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 159百万円 90百万円
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額繰延税金負債 繰延税金負債合計 △773 △875 繰延税金資産の純額 1,022 551
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