繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	133,416千円	146,268千円
繰延税金負債合計	△25,428千円	△45,185千円
繰延税金資産の純額	363,373千円	376,950千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

2021/06/28 14:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	146,477千円	156,454千円
繰延税金負債合計	△30,431千円	△75,248千円
繰延税金資産の純額	402,403千円	358,731千円

(注)1. 評価性引当額が7,235千円増加しております。この増加の主な内訳は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を8,812千円追加的に認識したことに伴うものであります。

2021/06/28 14:31