有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	52,837	61,858
セグメント間取引消去	△760	△633
連結財務諸表の売上高	52,077	61,225

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,714	3,647
当社とセグメントとの内部取引消去額	1,051	1,110
セグメント間取引消去	3	7
全社費用(注)	△618	△718
連結財務諸表の営業利益	3,151	4,047

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,841	18,936
セグメント間取引消去	△64	△42
当社とセグメントにおける債権債務の相殺額	△0	△0
全社資産(注)	17,553	20,155
連結財務諸表の資産合計	34,329	39,049

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の建物および土地であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,312	7,733
セグメント間取引消去	△64	△42
当社とセグメントにおける債権債務の相殺額	△2,201	△918
全社負債(注)	2,214	2,204
連結財務諸表の負債合計	6,260	8,977

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の繰延税金負債であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	535	527	266	251	802	779
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,250	1,305	2,365	1,534	3,615	2,840

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の建物および土地の取得額であります。