前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,583,783	4,886,280
受取手形及び売掛金	630,549	427,289
有価証券	－	1,000,000
商品	372,588	522,688
貯蔵品	11,003	13,458
繰延税金資産	47,519	52,199
その他	101,769	49,528
貸倒引当金	-4,261	-2,593
流動資産合計	6,742,952	6,948,852
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	627,149	653,496
減価償却累計額	-330,266	-358,039
建物及び構築物（純額）	296,882	295,457
機械装置及び運搬具	44,218	43,561
減価償却累計額	-37,129	-38,259
機械装置及び運搬具（純額）	7,088	5,301
工具	416,441	401,846
減価償却累計額	-316,816	-334,390
工具	99,624	67,456
土地	1,099,220	1,099,220
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,502,816	1,467,436
無形固定資産
借地権	1,146,966	1,146,966
その他	93,878	63,475
無形固定資産合計	1,240,845	1,210,442
投資その他の資産
投資有価証券	1,329,584	1,346,706
関係会社株式	122,164	－
長期預金	2,200,000	2,200,000
長期貸付金	83,025	100,000
繰延税金資産	99,535	148,615
敷金及び保証金	706,521	591,410
役員に対する保険積立金	433,426	435,350
その他	133,884	109,037
貸倒引当金	-5,451	-100,000
投資その他の資産合計	5,102,690	4,831,119
固定資産合計	7,846,352	7,508,998
繰延資産
資産合計	14,589,304	14,457,850
負債の部
流動負債
買掛金	306,099	285,843
未払金	103,927	101,389
リース債務	33,937	33,110
未払法人税等	24,670	94,543
賞与引当金	42,285	36,500
返品調整引当金	30,396	28,270
ポイント引当金	19,494	19,247
繰延税金負債	506	－
その他	24,028	24,368
流動負債合計	585,344	623,274
固定負債
リース債務	85,741	52,630
退職給付引当金	89,376	98,056
役員退職慰労引当金	141,793	130,990
資産除去債務	－	40,570
その他	25,977	22,775
固定負債合計	342,889	345,023
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	928,234	968,298
純資産の部
株主資本
資本金	2,589,052	2,589,052
資本剰余金	2,718,862	2,718,862
利益剰余金	16,249,265	16,307,669
自己株式	-6,991,355	-7,118,148
株主資本合計	14,565,825	14,497,436
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-58,354	-50,767
土地再評価差額金	-957,116	-957,116
その他の包括利益累計額合計	-1,015,470	-1,007,883
少数株主持分	110,715	－
純資産合計	13,661,069	13,489,552
負債純資産合計	14,589,304	14,457,850

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,361,279	4,886,280
売掛金	553,175	427,289
有価証券	－	1,000,000
商品	350,285	522,688
貯蔵品	11,003	13,458
前払費用	39,142	37,013
繰延税金資産	45,561	52,199
未収入金	15,644	4,571
その他	13,901	7,943
貸倒引当金	-3,375	-2,593
流動資産合計	6,386,617	6,948,852
固定資産
有形固定資産
建物	625,078	653,496
減価償却累計額	-329,375	-358,039
建物（純額）	295,703	295,457
構築物
機械及び装置	43,561	43,561
減価償却累計額	-36,492	-38,259
機械及び装置（純額）	7,068	5,301
船舶
車両運搬具
工具	406,867	401,846
減価償却累計額	-309,009	-334,390
工具	97,858	67,456
土地	1,099,220	1,099,220
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,499,852	1,467,436
無形固定資産
借地権	1,146,966	1,146,966
電話加入権	1,109	1,109
ソフトウエア	87,456	62,366
無形固定資産合計	1,235,533	1,210,442
投資その他の資産
投資有価証券	1,329,584	1,346,706
関係会社株式	16,000	－
出資金	100	100
長期預金	2,200,000	2,200,000
関係会社長期貸付金	－	100,000
長期前払費用	123,819	108,937
繰延税金資産	99,024	148,615
敷金及び保証金	702,920	591,410
役員に対する保険積立金	433,426	435,350
会員権	450	－
その他	4,092	－
貸倒引当金	-4,542	-100,000
投資その他の資産合計	4,904,874	4,831,119
固定資産合計	7,640,259	7,508,998
繰延資産
資産合計	14,026,877	14,457,850
負債の部
流動負債
買掛金	308,291	285,843
リース債務	33,937	33,110
未払金	96,120	101,389
未払法人税等	24,670	94,543
預り金	16,354	16,492
前受収益	2,887	6,023
賞与引当金	42,285	36,500
返品調整引当金	30,396	28,270
ポイント引当金	19,494	19,247
その他	1,973	1,852
流動負債合計	576,411	623,274
固定負債
リース債務	85,741	52,630
退職給付引当金	87,356	98,056
役員退職慰労引当金	127,793	130,990
預り保証金	25,977	22,775
資産除去債務	－	40,570
固定負債合計	326,869	345,023
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	903,281	968,298
純資産の部
株主資本
資本金	2,589,052	2,589,052
資本剰余金
資本準備金	2,718,862	2,718,862
資本剰余金合計	2,718,862	2,718,862
利益剰余金
利益準備金	95,750	95,750
その他利益剰余金
別途積立金	14,695,000	14,895,000
繰越利益剰余金	1,031,757	1,316,919
利益剰余金合計	15,822,507	16,307,669
自己株式	-6,991,355	-7,118,148
株主資本合計	14,139,066	14,497,436
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-58,354	-50,767
土地再評価差額金	-957,116	-957,116
その他の包括利益累計額合計	-1,015,470	-1,007,883
純資産合計	13,123,596	13,489,552
負債純資産合計	14,026,877	14,457,850

卑弥呼（9892）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート