有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	5,563百万円		5,837百万円
貸倒引当金	101		132
貸倒損失	18		18
商品評価損	37		13
減損損失	59		71
営業保証金償却損	91		91
その他	10		10
繰延税金資産小計	5,883		6,176
評価性引当額	△5,883		△6,176
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金資産の純額	―		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。