繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	67百万円	93百万円
計	△308	△275
繰延税金資産の純額	118	248

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/26 9:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	80百万円	103百万円
計	△329	△286
繰延税金資産の純額	118	247

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/26 9:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当連結会計年度における固定資産の残高は、21,401百万円(前連結会計年度22,248百万円)となり、846百万円減少いたしました。これは主に、繰延税金資産122百万円の増加及び建物及び構築物(純額)478百万円、リース資産(純額)16百万円、有形固定資産その他(純額)84百万円、無形固定資産その他103百万円、投資有価証券279百万円の減少によるものであります。
(流動負債)

2025/06/26 9:07