有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	9,325	千円	12,337	千円
賞与引当金	28,484	千円	27,866	千円
たな卸資産評価損	3,470	千円	5,845	千円
未払費用	4,082	千円	3,955	千円
その他	6,916	千円	6,426	千円
合計	52,280	千円	56,432	千円
繰延税金負債(流動)
合計	-	千円	-	千円
繰延税金資産(流動)の純額	52,280	千円	56,432	千円
繰延税金資産(固定)
貸倒引当金	64	千円	1,272	千円
退職給付に係る負債	81,426	千円	88,493	千円
役員退職慰労引当金	23,369	千円	27,257	千円
差入保証金評価損	7,043	千円	6,889	千円
投資有価証券評価損	4,007	千円	7,194	千円
繰越欠損金	2,870	千円	5,270	千円
その他	1,022	千円	881	千円
小計	119,802	千円	137,256	千円
評価性引当額	△34,419	千円	△14,083	千円
合計	85,382	千円	123,173	千円
繰延税金負債(固定)
土地評価益	△50,725	千円	△36,597	千円
その他有価証券評価差額金	△275,470	千円	△345,547	千円
在外関係会社の留保利益	△73,601	千円	△78,926	千円
合計	△399,798	千円	△461,070	千円
繰延税金資産(固定)の純額	△314,415	千円	△337,897	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.06	%	30.90	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.91	%	0.99	%
住民税均等割	1.13	%	1.08	%
評価性引当額	0.31	%	0.37	%
在外関係会社の留保利益	0.66	%	0.65	%
連結子会社の税率差異	△3.31	%	△1.03	%
外国源泉税等	4.17	%	2.36	%
その他	△0.30	%	0.26	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.63	%	35.58	%