有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	12,337	千円	13,671	千円
賞与引当金	27,866	千円	34,961	千円
たな卸資産評価損	5,845	千円	13,368	千円
未払費用	3,955	千円	5,387	千円
繰越欠損金	-	千円	3,705	千円
その他	6,426	千円	12,122	千円
合計	56,432	千円	83,216	千円
繰延税金負債(流動)
合計	-	千円	-	千円
繰延税金資産(流動)の純額	56,432	千円	83,216	千円
繰延税金資産(固定)
貸倒引当金	1,272	千円	1,313	千円
退職給付に係る負債	88,493	千円	90,522	千円
役員退職慰労引当金	27,257	千円	29,121	千円
差入保証金評価損	6,889	千円	6,880	千円
投資有価証券評価損	7,194	千円	7,184	千円
繰越欠損金	5,270	千円	-	千円
その他	881	千円	344	千円
小計	137,256	千円	135,365	千円
評価性引当額	△14,083	千円	△14,064	千円
合計	123,173	千円	121,301	千円
繰延税金負債(固定)
土地評価益	△36,597	千円	△36,597	千円
その他有価証券評価差額金	△345,547	千円	△525,220	千円
在外関係会社の留保利益	△78,926	千円	△92,752	千円
合計	△461,070	千円	△654,569	千円
繰延税金資産(固定)の純額	△337,897	千円	△533,268	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.90	%	30.90	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.99	%	0.81	%
住民税均等割	1.08	%	0.75	%
評価性引当額	0.37	%	-	%
在外関係会社の留保利益	0.65	%	1.24	%
連結子会社の税率差異	△1.03	%	△1.75	%
外国源泉税等	2.36	%	1.85	%
その他	0.26	%	△0.33	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.58	%	33.47	%