繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	41,258	千円	41,012	千円
繰延税金負債合計	△39,694	千円	△55,032	千円
繰延税金資産の純額	396,324	千円	375,135	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率と差異の主なもの

2026/06/18 10:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)1	29,487	千円	30,158	千円
繰延税金負債合計	△49,100	千円	△64,646	千円
繰延税金資産の純額	508,432	千円	467,619	千円

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/18 10:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて946百万円増加し、18,311百万円となりました。流動資産は1,067百万円増加し、流動資産合計で14,061百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が787百万円減少、電子記録債権が560百万円増加、商品及び製品が906百万円増加したこと等によるものです。固定資産は121百万円減少し、固定資産合計で4,250百万円となりました。この主な要因は土地が133百万円減少、繰延税金資産が40百万円減少したこと等によるものです。
(負債)

2026/06/18 10:10