有価証券報告書-第80期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年2月28日)		当事業年度 (2019年2月28日)
繰延税金資産
前受収益	1,513百万円		910百万円
貸倒引当金損金算入限度超過額	55		89
役員退職慰労金未払額の損金不算入	2		2
賞与引当金の損金不算入	175		177
退職給付引当金	295		278
店舗閉鎖損失引当金	-		699
未払事業税否認	119		121
固定資産減損損失	473		736
株式評価損	152		180
関係会社株式	304		304
その他	194		279
繰延税金資産合計	3,286		3,781
繰延税金負債
土地権利変換認定損	622		622
関係会社株式	53		53
固定資産圧縮積立金	1,502		1,502
固定資産譲渡認定損	537		537
その他	50		53
繰延税金負債合計	2,766		2,769
繰延税金資産の純額	520		1,011

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め記載を省略しております。