繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2011年3月31日
- 2億2004万
- 2012年3月31日 -15.19%
- 1億8662万
- 2013年3月31日 +7.99%
- 2億152万
- 2014年3月31日 +17.53%
- 2億3686万
- 2015年3月31日 +5.82%
- 2億5064万
- 2016年3月31日 +24.77%
- 3億1273万
- 2017年3月31日 -30.69%
- 2億1675万
- 2018年3月31日 -3.44%
- 2億930万
個別
- 2008年3月31日
- 1億5909万
- 2009年3月31日 +19.98%
- 1億9088万
- 2010年3月31日 +6.24%
- 2億279万
- 2011年3月31日 +7.29%
- 2億1757万
- 2012年3月31日 -14.7%
- 1億8559万
- 2013年3月31日 +7.51%
- 1億9953万
- 2014年3月31日 +5.63%
- 2億1077万
- 2015年3月31日 +1.81%
- 2億1457万
- 2016年3月31日 +31.65%
- 2億8248万
- 2017年3月31日 -43.17%
- 1億6052万
- 2018年3月31日 -64.84%
- 5643万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/30 9:23
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(令和4年3月31日) 当事業年度(令和5年3月31日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金 -千円 81,758千円 繰延税金負債合計 △267,782 △270,908 繰延税金資産の純額 643,300 619,925 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/30 9:23
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(令和4年3月31日) 当連結会計年度(令和5年3月31日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金(注) 1,163,516千円 1,864,518千円 繰延税金負債合計 △394,757 △409,576 繰延税金資産の純額 1,148,442 1,433,626 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 流動資産は、16,514百万円(前連結会計年度末比1,351百万円の減少)となりました。これは主に、流動資産その他の減少1,376百万円、現金及び預金の減少684百万円、売掛金の増加426百万円などであります。2023/06/30 9:23
固定資産は、17,721百万円(前連結会計年度末比253百万円の増加)となりました。これは主に、のれんの増加562百万円、差入保証金の減少323百万円、繰延税金資産の増加285百万円などであります。
流動負債は、9,189百万円(前連結会計年度末比613百万円の増加)となりました。これは主に、流動負債その他の増加809百万円、未払法人税等の減少660百万円、買掛金の増加229百万円などであります。 - #4 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- 連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」の内容と同一であります。2023/06/30 9:23
3.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額 - #5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- また、将来キャッシュ・フローの見積りは中期経営計画や店舗別予算を基礎としており、一定の仮定に基づき算定しております。これらの仮定は将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。2023/06/30 9:23
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額