SRS HD（8163）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2010年12月31日: 1億3696万
2011年3月31日 +60.66%: 2億2004万
2011年6月30日 +18.3%: 2億6030万
2011年9月30日 -27.27%: 1億8932万
2011年12月31日 -34.21%: 1億2455万
2012年3月31日 +49.83%: 1億8662万
2012年6月30日 +33.17%: 2億4852万
2012年9月30日 -30.04%: 1億7385万
2012年12月31日 -18.48%: 1億4172万
2013年3月31日 +42.2%: 2億152万
2013年6月30日 +23.66%: 2億4921万
2013年9月30日 -18.44%: 2億326万
2013年12月31日 -16.69%: 1億6934万
2014年3月31日 +39.87%: 2億3686万
2014年6月30日 +21.49%: 2億8776万
2014年9月30日 -33.99%: 1億8995万
2014年12月31日 -21.22%: 1億4964万
2015年3月31日 +67.49%: 2億5064万
2015年6月30日 +20.93%: 3億310万
2015年9月30日 -36.48%: 1億9252万
2015年12月31日 -26.27%: 1億4195万
2016年3月31日 +120.31%: 3億1273万
2016年6月30日 -28.86%: 2億2247万
2016年9月30日 -10.56%: 1億9898万
2016年12月31日 -13.75%: 1億7163万
2017年3月31日 +26.29%: 2億1675万
2017年6月30日 +10.16%: 2億3878万
2017年9月30日 -14.2%: 2億486万
2017年12月31日 -22.62%: 1億5852万
2018年3月31日 +32.03%: 2億930万

個別

2008年3月31日: 1億5909万
2009年3月31日 +19.98%: 1億9088万
2010年3月31日 +6.24%: 2億279万
2011年3月31日 +7.29%: 2億1757万
2012年3月31日 -14.7%: 1億8559万
2013年3月31日 +7.51%: 1億9953万
2014年3月31日 +5.63%: 2億1077万
2015年3月31日 +1.81%: 2億1457万
2016年3月31日 +31.65%: 2億8248万
2017年3月31日 -43.17%: 1億6052万
2018年3月31日 -64.84%: 5643万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和7年3月31日)	当事業年度(令和8年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	68,803千円	29,497千円
繰延税金負債合計	△436,207	△436,672
繰延税金資産の純額	283,304	105,015

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/24 11:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和7年3月31日)	当連結会計年度(令和8年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	1,314,310千円	675,647千円
繰延税金負債合計	△1,399,013	△1,344,887
繰延税金資産の純額	889,705	627,334

(注)税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/24 11:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、19,319百万円(前連結会計年度末比1,228百万円の増加)となりました。これは主に、現金及び預金の増加719百万円、売掛金の増加275百万円、原材料及び貯蔵品の増加118百万円などであります。
固定資産は、27,742百万円(前連結会計年度末比1百万円の減少)となりました。これは主に、繰延税金資産の減少838百万円、建物及び構築物(純額)の増加814百万円などであります。
流動負債は、12,060百万円(前連結会計年度末比875百万円の増加)となりました。これは主に、未払法人税等の増加250百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加246百万円、買掛金の増加205百万円などであります。

2026/06/24 11:10

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」の内容と同一であります。
3.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/24 11:10

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

また、将来キャッシュ・フローの見積りは中期経営計画や店舗別予算を基礎としており、一定の仮定に基づき算定しております。これらの仮定は将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2026/06/24 11:10