シャクリー・グローバル・グループ（8205）の繰延税金資産の推移 - 通期

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

通期

連結

2008年3月31日: 1億5900万
2009年3月31日 +5.66%: 1億6800万
2010年3月31日 +298.21%: 6億6900万
2011年3月31日 +34.68%: 9億100万
2012年3月31日 -9.32%: 8億1700万
2013年3月31日 -75.4%: 2億100万
2014年3月31日 -12.94%: 1億7500万
2015年3月31日 -25.71%: 1億3000万
2016年3月31日 +5.38%: 1億3700万
2017年3月31日 +24.82%: 1億7100万
2018年3月31日 +11.11%: 1億9000万
2019年3月31日 +70%: 3億2300万

個別

2011年3月31日: 5000万
2012年3月31日 -12%: 4400万
2013年3月31日 -9.09%: 4000万
2018年3月31日 -55%: 1800万
2019年3月31日 -50%: 900万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	88百万円	99百万円
繰延税金資産合計	18	9
繰延税金資産(負債)の純額	18	9

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2019/06/25 11:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損否認	13百万円	13百万円
繰延税金負債合計	△1,244	△1,424
繰延税金資産(負債)の純額	262	177

2019/06/25 11:28

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」18百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」18百万円として表示しております。

2019/06/25 11:28

#4 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が371百万円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が199百万円増加しております。

2019/06/25 11:28