繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
投資有価証券評価損	464	百万円	511	百万円
繰延税金負債合計	△43	百万円	△74	百万円
繰延税金資産(純額)	932	百万円	938	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/29 14:19

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
商品評価損	460	百万円	307	百万円
繰延税金負債合計	△1,219	百万円	△1,215	百万円
繰延税金資産(純額)	8,538	百万円	8,243	百万円

(注)1.評価性引当額が966百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社であるアニヴェルセル株式会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を1,385百万円を追加的に認識した一方、同社の将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額を485百万円戻入れたことに伴うものです。

2022/06/29 14:19

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

※うち、複合カフェ12,300百万円(フィットネス108百万円含む)、カラオケ3,385百万円
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2022/06/29 14:19