有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年2月20日)		当事業年度(2024年2月20日)
執行役員退職慰労引当金	70		86
資産除去債務	1,889		1,932
その他	1,369		1,419
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△1,342		△1,307
その他有価証券評価差額金	△1,733		△2,261

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/05/20 13:25

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年2月20日)		当連結会計年度(2024年2月20日)
役員退職慰労引当金	36		34
資産除去債務	1,889		1,932
税務上の繰越欠損金	103		76
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△1,342		△1,307
その他有価証券評価差額金	△1,733		△2,261

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、当社において繰延税金資産の回収可能性を判断する際の企業
分類を変更したことによるものであります。

2024/05/20 13:25

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債残高は、前連結会計年度末に比較して2億42百万円増加して102億47百万円となりました。これは主として、資産除去債務の増加1億44百万円によるものです。
(純資産)

2024/05/20 13:25

#4 資産除去債務明細表、連結財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】

2024/05/20 13:25

#5 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
1.資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要

2024/05/20 13:25