訂正有価証券報告書-第57期(2019/04/01-2020/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産 投資有価証券評価損 役員退職慰労引当金 退職給付に係る負債 賞与引当金 固定資産減価償却超過額 敷金及び保証金の償却 繰越欠損金 その他 繰延税金資産小計 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 評価性引当額小計(注) 繰延税金資産合計 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額	8,462千円 22,644 46,407 26,948 153,735 54,789 28,183 45,149 386,319 △28,183 △94,374 △122,557 263,762 △1,479 △1,479 262,282	8,462千円 31,425 49,417 25,429 195,434 56,670 28,482 46,792 442,115 △28,482 △191,363 △219,845 222,269 △5,464 △5,464 216,804

(注)評価性引当額の変動の主な内容は、固定資産減価償却超過額に係る評価性引当額の増加であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率 (調整) 住民税均等割等 交際費等永久に損金に算入されない項目 評価性引当額の増減 その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.6% 9.5 10.1 3.1 0.0 53.3	30.6% 9.4 5.0 34.8 △0.4 79.5