その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年3月21日至 2025年3月20日)	当連結会計年度(自 2025年3月21日至 2026年3月20日)
法人税等及び税効果額	△10,062	△44,611
その他有価証券評価差額金	22,972	95,556
為替換算調整勘定:

2026/06/18 15:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月20日)		当事業年度(2026年3月20日)
圧縮積立金	△64,562		△66,470
その他有価証券評価差額金	△22,164		△66,775
繰延税金負債合計	△86,727		△133,246

(表示方法の変更)
前事業年度の注記において、「その他」に含まれていた「外国税額控除」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。

2026/06/18 15:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月20日)		当連結会計年度(2026年3月20日)
圧縮積立金	△64,562		△66,470
その他有価証券評価差額金	△22,164		△66,775
留保利益	△20,308		△30,890

(注)1.評価性引当額が60,391千円増加いたしました。これは主に、外国税額控除に係る評価性引当額の増加によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/18 15:00