有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,313,548千円		2,191,849千円
繰延税金負債合計	△35,636		△293,882
繰延税金資産の純額	240,056		180,457

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/28 15:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金額(注)2	3,262,121千円		3,189,322千円
繰延税金負債合計	△54,597		△308,198
繰延税金資産の純額	603,783		670,843

(注)1.評価性引当額の減少額(11,792千円)の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が86,344千円減少したことなどであります。

2024/06/28 15:15

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

連結財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(2)繰延税金資産の回収可能性について
①当事業年度の財務諸表に計上した金額

2024/06/28 15:15

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

なお、当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する固定資産の減損金額に影響を与える可能性があります。
(2)繰延税金資産の回収可能性について
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2024/06/28 15:15