訂正有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	5,863,299	5,487,357
「その他」区分の売上高	4,220	6,389
財務諸表の売上高	5,867,520	5,493,746

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	3,089,011	2,991,936
「その他」区分の資産	1,518	1,328
全社資産	1,558,279	1,546,691
財務諸表の資産	4,648,809	4,539,956

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運転資金及び本社固定資産等であります。
(単位:千円)

負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,083,709	1,074,312
「その他」区分の負債	10,650	9,686
全社負債	1,707,206	1,627,364
財務諸表の負債	2,801,566	2,711,363

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社借入金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント		その他		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	68,473	79,059	-	-	25,057	22,344	93,531	101,403
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	138,275	17,827	-	-	15,795	-	154,070	17,827

(注)減価償却費の調整額は、本社建物等であります。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、
本社土地等であります。