訂正有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	6,014,026	6,122,446
「その他」区分の売上高	4,896	4,983
財務諸表の売上高	6,018,923	6,127,430

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	2,722,427	3,109,369
「その他」区分の資産	482	1,735
全社資産	2,244,037	1,721,471
財務諸表の資産	4,966,947	4,832,576

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運転資金及び本社固定資産等であります。
(単位:千円)

負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,023,811	1,193,884
「その他」区分の負債	5,471	14,658
全社負債	2,093,698	1,783,604
財務諸表の負債	3,122,981	2,992,147

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社借入金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント		その他		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	40,501	70,901	-	-	28,637	28,992	69,139	99,894
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	26,733	358,502	-	-	379,236	75,839	405,969	434,342

(注)減価償却費の調整額は、本社建物等であります。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、
本社ソフトウエア及び建設仮勘定等であります。