有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	5,722,221	6,127,781
「その他」区分の売上高	2,352	2,334
セグメント間取引消去	△31,926	△5,493
財務諸表の売上高	5,692,647	6,124,622

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	3,085,466	2,949,328
「その他」区分の資産	1,045	841
全社資産(注)	2,156,201	2,132,615
財務諸表の資産	5,242,712	5,082,784

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運転資金及び本社固定資産等であります。
(単位:千円)

負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,075,387	992,355
「その他」区分の負債	6,229	5,469
全社負債(注)	1,577,669	1,562,126
財務諸表の負債	2,659,286	2,559,950

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社借入金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	39,540	39,558	-	-	14,736	15,080	54,277	54,639
のれんの償却額	36,486	42,638	-	-	-	-	36,486	42,638
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	194,761	37,467	-	-	2,958	9,595	197,719	47,062

(注)減価償却費の調整額は、本社建物等であります。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、
本社設備等であります。