有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	6,486,063	6,712,228
「その他」区分の売上高	6,518	5,520
財務諸表の売上高	6,492,581	6,717,748

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	2,992,940	2,943,789
「その他」区分の資産	259	260
全社資産	2,195,739	2,095,672
財務諸表の資産	5,188,939	5,039,722

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運転資金及び本社固定資産等であります。
(単位:千円)

負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,358,295	1,248,986
「その他」区分の負債	5,555	4,149
全社負債	1,049,474	1,738,904
財務諸表の負債	2,413,326	2,992,041

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社借入金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント		その他		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	39,789	40,072	-	-	27,108	28,207	66,898	68,280
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	49,932	123,364	-	-	28,960	26,807	78,892	150,172

(注)減価償却費の調整額は、本社建物等であります。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、
本社ソフトウエア等であります。