訂正有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	6,122,446	5,863,299
「その他」区分の売上高	4,983	4,220
財務諸表の売上高	6,127,430	5,867,520

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	3,109,369	3,089,011
「その他」区分の資産	1,735	1,518
全社資産	1,721,471	1,558,279
財務諸表の資産	4,832,576	4,648,809

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運転資金及び本社固定資産等であります。
(単位:千円)

負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,193,884	1,083,709
「その他」区分の負債	14,658	10,650
全社負債	1,783,604	1,707,206
財務諸表の負債	2,992,147	2,801,566

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社借入金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント		その他		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	70,901	68,473	-	-	28,992	25,057	99,894	93,531
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	358,502	138,275	-	-	75,839	15,795	434,342	154,070

(注)減価償却費の調整額は、本社建物等であります。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、
本社土地等であります。